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怎么去装开票系统 开发票的系统怎么装( 二 )

小知识怎么开票系统


第三步：安装过程中会提示输入企业税号和开票号，如果一个税号对应一个开票机的，开票号输入0，如果对应多台，从0开始，1234依次类推 。输入税号和分机号后一般会提示输入地区编号，输入税号前6位即可
第四步：软件的登录;双击图标，稍等进入登录页面 。初次运行，第一栏默认是管理员，密码输入123456，证书口令输入88888888，点击登录后系统会强制修改口令，输入新口令即可 。
第五步：正确输入口令进入后，进入欢迎页面，单击下一步 。按照提示设置即可，设置完成后，将会完成初始化 。单击确认正式进入开票页面 。
注意事项：一定要保证过程中金税盘的正确连接
发票税率开错怎么办
情况一：发票在本月且符合作废条件可即时作废
一般纳税人在开具增值税专用发票当月，发现发票开错，收到退回的发票联、抵扣联，可直接作废处理;开具时发现有误的，可即时作废 。作废的发票可以在税控系统中标记为“作废”，在纸质发票也要标明“作废” 。作废发票必须收回原发票全部联次 。
增值税专用发票要作废需同时满足以下三个条件：
1.收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月;
2.销售方未抄税并且未记账;
3.购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符” 。

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情况二：发票已跨月或者不符合作废条件应冲红
不符合作废条件的错开发票，纳税人报告税务机关，按错开的发票税率(或征收率)和税额进行申报;次月开具红字发票，再开具蓝字发票;如形成多缴税款，纳税人可以申请退税，也可以留待后期抵顶应纳税额 。
例如因疏忽将15%税率开错为5%税率，发票开具错误，当月可直接作废 。若已跨月，则本月按3%的税率正常申报 。本月开具红字发票冲减，再开具正确的发票 。本月若无开具正数的3%税率的发票冲减负数销售额，则应到柜台办理异常申报 。
发票开具错误没有按照规定处理，税局可能会对企业进行处理 。如果当月没有及时报废的发票，应当当月正常申报，下月开具红字发票后再冲减销售额，避免导致漏报，涉嫌偷税，以免涉税被处罚 。
发票开具错误应当及时采取措施，避免导致不必要的损失 。
开错发票如何处理
发票分为两种，一种是增值税普通发票，一种是增值税专用发票 。营改增后没有营业税发票了，卷筒票也属于普通发票 。普通发票有两联，一联是发票联，一联是记账联;专票一般是三联(税务局机器代开的是四联，最后一联是多余的)，一联是发票联，一联是抵扣联，一联是记账联 。
发票开错一般可以分为两种情况：
1.销货开票方的原因，例如金额、数量、税率填写错误;
2.购货收票方的原因，例如：对货物不满意退货或者对发票要求有变化，需要换票 。
当月发现错误的，无论是普票还是专票，处理方法都是一样的，在税控系统中找到错误发票，双击，然后点击作废就可以了，然后根据需要可以重新开具 。作废的发票联次要齐全，然后盖上公司统一的发票作废章 。
如果是需要跨月作废发票，那么两种发票的做法是不同的，普票相对简单一些，只需要在税控系统中输入发票代码，然后开具红字发票(这个是需要一张纸质发票打印出来的)，最后账务处理的时候把收入红冲掉就可以了，需要注意的是，如果开票当月有利润，且已经预交了所得税是无法退税的 。

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