普通发票作废流程,发票作废需要什么资料 _云知道

发票如何作废？

本人是会计专业的，且自己公司（上海某服饰公司，具备开增值税发票资格）的开票操作都是本人亲自操作，那么会遇到已经开出来的发票，有时会因为某个小细节没注意，有时甚至是客户提供的信息不够准确，需要作废后重新开具。那么当月开出的发票可用“作废”来处理；若是跨月的发票，得用“红字发票”来冲抵了。下来介绍如何作废发票：打开将金税盘连接电脑，以开票员账号登录开票系统。
【普通发票作废流程,发票作废需要什么资料】点击“发票管理”，再点击“作废发票”按钮。此时系统会跳出所有开票信息的清单界面，找出需要作废的那条发票信息，选中后点击鼠标打开。此时系统跳出当时开具的发票信息，点击上面的“作废”按钮。按系统提示，对该发票进行作废操作。最后一步为检查确认，再回到所有发票的清单中，查看作废标志。关注作者查看更多其他信息。
已认证的增值税发票对方能作废吗？如果要作废都需要什么资料？

发票作废条件增值税发票管理十分严格，在发票作废方面也有严格的规定，必须同时符合三个条件才能进行作废。发票的开票时间是当月。开票方没有抄税且没有记账。购买方没有认证（勾选）发票或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符” 。如果不是同时符合上面3个条件，就不能在税控系统里作废发票，只能通过红冲操作。
发票红冲操作问题里提到的已认证通过的发票，是不符合发票作废的条件，如果需要换票或退回，就要按照下面的操作步骤进行：购买方应向自己的主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》，如果是认证不符的，要申请单上填写对应的专用发票代码和号码。申请单上面加盖财务专用章。税务机关查验购买方提供的专用发票（主要在系统内进行结果查验），对填报的申请单进行审核，审核通过后出具《开具红字增值税专用发票通知单》。
购买方如果已抵扣税款的，必须先按照通知单上所列增值税税额从当期进项税额中转出。购买方需要将通知单送交开票方，开票方根据通知单内容在税控系统中以销项负数的方式开具红字专用发票。如果是换票，那么开票方再开具新的发票。以上的操作步骤现在已实现系统自动流转，方便了企业经营。芸芸众生中，看到这里也是一种缘分，那就点个赞，关注一下呗！?@左刀三爷。