和领导出差高铁上做什么，第一次和上司出差要注意哪些在线等 _高铁

本文目录一览

1，第一次和上司出差要注意哪些在线等
2，该聊些什么话题自己是一个小小的职工平时很少能见到这位领导
3，差旅费报销流程是什么样的
4，与上司一起出差都需要注意些什么

1，第一次和上司出差要注意哪些在线等一、出差前首先要在单位借足差旅费二、要学会做秘书的工作，三、出差在外地不要向领导请假去见你的朋友和亲戚，确须要见你要找好时机，把领导安顿好再请一两个小时的假，此时请假时间只能以小时计算。四、要做好工作记录，比如办什么事，碰到什么问...和异性上司出去出差要注意些什么？如果老板没有结婚就随缘吧，如果老板结婚了，要注意尺寸，工作之外少接触，要保住自己的纯贞。请采纳

2，该聊些什么话题自己是一个小小的职工平时很少能见到这位领导女人你好！一少妇倒垃圾,不小心摔倒在垃圾堆里,昏头昏脑的正待爬起时,被一捡破烂的老头拉起搂在怀里,老头感慨:城里人就是浪费,这么好的女人说不要就不要了啊！--预祝靓女们三八节日快乐仅代表个人观点，不喜勿喷，谢谢。谈领导的经历一少妇倒垃圾,不小心摔倒在垃圾堆里,昏头昏脑的正待爬起时,被一捡破烂的老头拉起搂在怀里,老头感慨:城里人就是浪费,这么好的女人说不要就不要了啊！--预祝靓女们三八节日快乐做自我介绍。领导如果想和你聊，他选话题。【和领导出差高铁上做什么，第一次和上司出差要注意哪些在线等】

3，差旅费报销流程是什么样的审批流程1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查分管副院长核准财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。差旅费注意事项1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据(包括出差申请、机票(明折明扣票)、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费)等，无本人姓名的原始发票须在背面签名。2、乘坐飞机的，订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期；4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销；对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。5、原始票据丢失、毁损的，当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额，经直属上级与所在部门第一负责人签批后，报学院、学校分管领导签批报销。6、超标乘坐交通工具的，其交通费的报销，按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额，超额部分自行承担。借支规定1、差旅费借款采取"前账不清、后账不借"的原则差旅费报销填报单则，由各主管会计根据员工已批准的出差申请进行审核；2、借支额度按个人借支额批准出差时间×住宿限额生活补助标准×50%+交通工具费用核定，并结合出差实际情况国内长途出差最高不超过4000元/人次，短途短期不借支差旅费；3、差旅费借款须在出差返回后5个工作日内报销冲账，在5个工作日内未归还的，由各单位财务负责人通知薪资管理部从其当月薪资中扣还。对于差旅费的报销应该注意以下事项：1. 审核差旅出行的安排，是否根据通知填写出差申请，经主管领导审批后方可出差，并可预借差旅费；2. 出差乘坐交通工具、住宿标准、用餐费用等，不得高于公司规定标准，住宿费应实行凭发票限额报销的方法，并按照实际出差住宿天数计算报销。如果经过上级领导允许带车出差的，如实报支路桥费、油费等，不再享受差旅交通费报销标准；3. 差旅费一般需要提供发票才能报销，并且发票内容和出差内容相一致，如：时间、地点等；4. 差旅费报销时效仅限于出差人员回公司后规定的数个工作日内（原则上不能超过每月财务结账时间）进行组织报销，逾期视为放弃或者给予处罚。Colloa 差旅费报销流程实现精细化、全自动的差旅费用报销和管控。借：管理费用/差旅费1800现金200贷：应收账款2000这个是书本理论实际是这样的你预支2000收回的也应该是2000（为什么要这样做呢人家没问你要收据问你要收据你是开给人家1800 还是2000 还是200呢？所以应该是：借：管理费用1800贷；现金（现金付款凭证）1800上面先报销给人家在向人家收回2000 就是借出去多少让人家回来多少借；现金2000（现金收款凭证）贷；应收账款200002000-1800=200 人家在给你200元就可以了