电脑USB接口 ， 鼠标双击开票软件图标 。首次登陆开票系统默认“用户名”为“管理员” ， 默认密码为“123456” ， 初始证书口令为“88888888” 。
3陆系统后进行初始设置：系统初始化→系统参数设置 ， 在参数设置时一定要输入税务机关提供的安全接入服务器的地址 ， 并进行测试 ， 若测试未成功检查网络问题 。
4护商品编码和客户编码 。根据客户提供的开票资料及商品信息进行开票信息维护 。
5购发票的读入 。目前购买发票有两个途径：1、网上购买;2、去办税大厅通过介质购买 ， 不管用哪种方式购买都需要把发票信息读入开票系统 ， 不然系统会显示无发票 ， 无法开具发票 。网上购买发票下载路径是：发票领用管理→网上发票领用管理→领用发票→查询→发票下载;介质购买下载路径：发票领用管理→介质领用管理→读入新购发票 。
6常发票开具 。进入开票界面 ， 进行票面相关信息的录入 ， 打印前除对系统发票各项数据进行确认外 ， 还需对发票打印机进行校对(用白纸进行测试 ， 避免打印出来的发票密码超出密码区)
7当月发票退回 ， 在系统自动作废即可(三联都要退回) 。主界面→发票作废→选择要作废的发票→作废 。
8跨月的发票若对方需退回重新开具 ， 若未认证 ， 全部联次退回 ， 销售方在系统先开具红字信息表→上传→开票→红字→下载网络红字发票 ， 系统开具红字发票后再开具正数发票(负数发票三联即红字发票全联存档 ， 正数发票正常处理 ， 即记账联做账 ， 发票联及抵扣联给客户)
9跨月的发票若对方需退回重新开具 ， 若对方已做认证 ， 客户应向主管税务机关申请开具红字增值税专用发票信息表(对方在开票系统申请开具红字发票信息表 ， 并将开具红字发票通知单打印出来(如有必要可由客户提供退回说明书并盖章) ， 公司在收到红字增值税专用发票信息表后在系统开具红字发票及正常的发票给对方 ， 并将红字发票和正数发票的抵扣联和发票联给对方 。
注意事项：
税务政策不断变化 ， 相关开票操作以当地税务机关指导为准 。
开具增值税发票的注意细节
【增值税开票如何操作流程 开增值税普通发票操作流程】'购买方'栏填开要求开具增值税专用发票的购买方的4项信息名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号要全部填写完整 。开具增值税普通发票的 ， 购买方栏只填名称和纳税人识别号的也能用(无纳税人识别号和消费者个人的 ， 只要填写名称) ， 地址、电话、开户行及账号根据实际情况可选填 。
'货物或应税劳务/服务名称'栏填开要求
一 自2016年5月1日起 ， 纳入新系统推行范围的试点纳税人及新办增值税纳税人 ， 应使用新系统选择相应的编码开具增值税发票 。纳税人可预先在新系统内对编码进行初始化设置 ， 开具发票时 ， 带有税收编码的增值税发票票面不作调整 ， 票面中不打印税收编码 ， 税收编码随开票信息一并上传税务机关 。
二 '金额'和'价税合计'栏填开要求增值税发票是价税分离的 ， 金额栏应填写不含税金额 。比如要开具100元发票 ， 按17%税率算 ， 金额应填写100/1.17=85.47元 ， 税额应填写85.47*0.17=14.53元 ， 价税合计为100元 。我曾经有碰到过 ， 让开100元的发票 ， 结果在金额栏填写了100 ， 税额3 ， 价税合计103元 ， 票就多开了 ， 这种做法通产是沿用以前营业税的观念 ， 还没改过来 。如不能准确换算不含税金额 ， 可选择“含税金额”选项填入收取的含税收入 ， 开票系统自动换算为不含税金额 ， “价税合计”栏为系统自动算出 。
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