二、工作中存在的不足
加强学习 ， 学习审计业务知识 ， 不断提高业务工作水平 ， 审计是一个程序性、技巧性、专业性、逻辑性和规范性都相对较强的工作 ， 是一项集中了业务工作 ， 经济责任和规范执法“三体一体”的特殊工作 ， 不仅关系到具体的业务工作 ， 因此 ， 在今后的工作中 ， 努力做到两个提高 ， 一是提高业务工作水平 ， 二是提高责任意识 ， 尽快使自己成为业务上的好帮手 。
今年的工作已经结束 ， 这一年对我来就 ， 收获、经验和教训都有 ， 但我自知 ， 说得好不如做得好 ， 在今后的工作中 ， 我将严格要求自已 ， 多向领导和同事们请教 ， 同时也恳切各位领导和同事们一如续往的给予我帮助和支持 ， 多提宝贵意见 ， 我将诚恳接受 ， 并认真改正 。
银行审计年终工作总结5 根据中支内审工作部署 ， x年x月份和x月份分别在全行范围内开展对内部控制管理风险的分析评价活动 。 依照内控评价方案 ， 分“内部控制环境”、“风险识别与评估”、“控制活动”、“信息交流与反馈”、“监督评审”五个方面内容对支行内控制度进行评审 ， 将定期风险分析评价工作渗透到全行每一个职能股室、每一个工作环节和每一个岗位 。 我们将评价的监督对象确定为一线营业人员和各级管理人员；以重点股室、关键岗位、薄弱环节的审计为主；有针对性地检查监督各职能部门建立的各项制度 ， 注意内控制度和管理上的漏洞和缺陷 。 拓展了评价范围 ， 提升了评价层次 。 通过审计评价 ， 共发现重要岗位尚存在十多项风险隐患和薄弱环节 ， 一一列出 ， 分析存在问题的原因 ， 提出合理的防范措施和建议 ， 并书面报告市中支和支行领导 ， 督促各项内部控制制度在全行得到严格落实 。 现将工作总结如下：
一、积极开展内部审计调查工作
我们根据本行的重点工作、簿弱环节及风险点确定审计调查项目二项 。 分别是《对xx支行集中采购管理情况的调查》、《对xx支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况的调查》 。
今年x月份对支行集中采购管理情况进行了调查 ， 发现一些管理上的欠缺和不规范的操作 ， 提出了整改意见和建议 。
今年11月份对支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况进行了调查 ， 通过现场询问、调阅部分档案资料和观察临柜操作情况 ， 基本了解和掌握了瑞安支局外汇管理工作情况；从调查情况来看 ， 瑞安支局能够较好地执行外汇法规 ， 及时贯彻落实外汇政策 ， 建立了比较健全的内控管理制度 ， 业务授权分责明确 。 并能根据上级局的内控要求 ， 结合自身特点 ， 对各项内控制度予以细化补充 ， 及时修订完善了各项外汇业务操作流程、外管股各岗位工作职责、外管股人员考核办法 ， 建立了《内控督导检查办法》 。 但也发现了不少一问题 ， 根据问题的不同性质提出整改建议 ， 基本得到整改落实 。 促进了外汇管理部门更好地贯彻和执行外汇法规政策 ， 严格内部管理制度 ， 规范业务操作 。
今年我们通过审计调查 ， 共发现了违规现象20余项 ， 提出整改建议20条 ， 大部分已得到整改落实 ， 分别撰写的调查报告已呈报给支行行长和中支内审科 。
二、积极开展审计发现问题“回头看”活动
在行长亲自督导下 ， 我支行由内审牵头 ， 认真组织开展了对x年度以来审计查出问题整改情况的检查 ， 做足做细“亡羊补牢”工作 ， 强化了整改落实 ， 巩固了审计监督成效 。
1、领导重视 ， 强化整改意识 。 布置安排对x年度以来审计发现问题和整改情况进行检查事宜 。 要求有关部门进一步落实责任 ， 制定切实可行的措施；强化整改意识 ， 主动查找风险隐患 ， 坚决杜绝同类问题的再次发生 。
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